INTERNE KONTROLLE UND DIENSTLEISTUNGSSTANDARDS
Unter dieser Überschrift finden sich die Unterlagen zur Einhaltung der Standards der internen Kontrolle im öffentlichen Sektor, zur Bestimmung sensibler Aufgaben sowie zu den Standards öffentlicher Dienstleistungen. Die Tabelle der Dienstleistungsstandards zeigt, mit welchen Unterlagen und innerhalb welcher Höchstfrist die von der Fakultät erbrachten Leistungen abgeschlossen werden; das Dienstleistungsverzeichnis führt sämtliche dieser Leistungen auf.
Sensible Aufgaben sind solche, deren verspätete oder fehlerhafte Erledigung das Ansehen der Einrichtung, ihre finanzielle Lage oder die Kontinuität der Leistungserbringung beeinträchtigen kann. Der Aktionsplan zur Einhaltung der Standards der internen Kontrolle benennt die insoweit vorgesehenen Kontroll- und Vorsorgeschritte.